目录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区退役军人事务局是区政府工作部门，下辖4个二级预算单位，包括：天津市滨海新区退役军人事务局、天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区离休退休干部休养所、天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心。

主要承担区退役军人事务局工作委员会具体工作，组织开展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委退役军人事务局工作委员会决定实行、工作部署和要求等；贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于退役军人工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

天津市滨海新区退役军人事务局内设 4  个职能处室；下辖  4 个预算单位。

纳入天津市滨海新区退役军人事务局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 行政单位：天津市滨海新区退役军人事务局本级

2.事业单位：天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区离休退休干部休养所、天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心，共计3个单位。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市滨海新区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 15726.57  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0  万元、经营收入 59.73 万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0  万元；支出包括：社会保障和就业支出 15466.57 万元、卫生健康支出 260 万元。天津市滨海新区退役军人事务局2023年收支总预算 15786.3 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区退役军人事务局部门2023年部门预算收入 15786.3 万元，与2022年预算相比减少 1130.83 万元，主要原因是缩减经费 。其中：上年结转和结余 0 万元，占  0 %；一般公共预算 15726.57  万元，占 99.62 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占  0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 59.73 万元，占 0.38 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占  0 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区退役军人事务局部门2023年支出预算 15786.3 万元，与2022年预算相比减少 1130.83  万元，主要原因是缩减经费  。其中：基本支出 1908.89 万元，占 12.09  %；项目支出 13877.41 万元，占 87.91  %；经营支出 0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区退役军人事务局部门2023年财政拨款收入预算 15726.57  万元，与2022年预算相比减少 279.56  万元，主要原因是缩减经费  。收入包括：一般公共预算拨款收入15726.57 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 15726.57  万元，与2022年预算相比减少 279.56  万元，主要原因是缩减经费 。支出包括：社会保障和就业支出 15526.3 万元、卫生健康支出 260 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区退役军人事务局部门2023年一般公共预算支出 15726.57 万元，与2022年预算相比减少 279.56 元，主要原因是 缩减经费    。

（二）具体情况

1、 “社会保障就业支出” 15466.57  万元，与2022年预算相比减少199.56  元，主要原因是缩减经费 ，其中：

“抚恤” 11260.26 万元，包括：“优抚对象死亡抚恤及生活补助、烈士纪念设施管理维护等”主要用于优抚对象的死亡抚恤、生活补助、烈士纪念设施的管理维护 。

“退役安置” 2626.14  万元，包括：“退役士兵安置、教育军队离退休管理机构运行等”主要用于 退役士兵安置教育等费用  ；

“退役军人管理事务” 1580.17 万元，包括：“行政运行、事业运行、拥军优属”主要用于 退役军人事务局行政运行、事业单位人员及办公经费、慰问部队及家属双拥活动等费用 ；

2、 “卫生健康支出” 260  万元，与2022年预算相比减少80 元，主要原因是 优抚对象医疗费用减少 ，其中：“优抚对象医疗” 260  万元，包括：“优抚对象医疗补助” 260万元，主要用于 优抚对象医疗补助  。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区退役军人事务局部门一般公共预算基本支出 1908.89  万元，与2022年预算相比增加 142.76 万元，主要原因是 人员增加 。其中：

人员经费 1745.48  万元，主要包括：局本级及各事业单位在职职工工资福利支出；

公用经费 163.41  万元，主要包括：局本级及各事业单位购买办公物品支出、手续费用支出、水电费支出、差旅费支出等费用支出 ；

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算 0  万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加0（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费  0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

（三）2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费” 。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

部门政府性基金预算支出 0  万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 本部门无政府性基金预算支出 。

（二） 具体情况

2023年天津市滨海新区退役军人事务局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区退役军人事务局部门国有资本经营预算支出 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出 。

（二） 具体情况

2023年天津市滨海新区退役军人事务局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市滨海新区退役军人事务局机关运行经费预算 66.27 万元，包括办公费 5万元、委托业务费6万元、邮电费1.00万元、差旅费1.9万元、维修（护）费0.50万元、培训费0.40万元、工会经费6.61万元、福利费8.35万元、手续费0.08万元、其他交通费23.49万元、税金及附加费用5万元、其他商品和服务支出7.94万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 545.6 万元，其中：政府采购货物支出 545.6  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是二级单位人员运营等经费项目 79 万元，清明节、纪念日祭扫、绿化、物业、派遣制、政策宣传培训、辅助器具等退役经费项目 106.6 万元，春节八一慰问等经费项目360万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆 3  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 57  个，涉及预算金额 13817.68 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3、本部门2023财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表

滨海新区退役军人事务局

2023年2月15日