目录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区退役军人服务中心是全额事业单位，人员编制15人，实有人数12人，主要承担承担退役军人管理、思想政治、政策咨询、宣传引导、信息平台建设管理、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困等事务工作，联系区关爱退役军人协会。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区退役军人服务中心内设1个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区退役军人服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区退役军人服务中心（本级）和二级预算单位共0个，具体包括：

事业单位：天津市滨海新区退役军人服务中心，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

（一）天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

（二）天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（三）天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（四）天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度收入、支出决算总计2,014,029.23元，与2019年决算相比增加1,631,921.90元，主要原因是：天津市滨海新区退役军人服务中心于2019年6月成立，收入、支出决算数比2020年少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度本年收入合计2,014,029.23元，与2019年决算相比增加1,631,921.90元，主要原因是：天津市滨海新区退役军人服务中心于2019年6月成立，收入、支出决算数比2020年少。其中：一般公共预算财政拨款收入2,014,029.23元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度本年支出合计2,014,029.23元，与2019年决算相比增加1,631,921.90元，主要原因是：天津市滨海新区退役军人服务中心于2019年6月成立，收入、支出决算数比2020年少。其中：基本支出2,014,029.23元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,014,029.23元，与2019年决算相比增加1,631,921.90元，主要原因是：天津市滨海新区退役军人服务中心于2019年6月成立，收入、支出决算数比2020年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,014,029.23元，与2019年决算相比增加1,631,921.90元，主要原因是：天津市滨海新区退役军人服务中心于2019年6月成立，收入、支出决算数比2020年少。

（二）具体情况

“社会保障和就业支出”2,014,029.23元，其中：

“退役军人管理事务”2,014,029.23元，包括“事业运行”2,014,029.23元，主要用于：单位职工的人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,014,029.23元，与2019年决算相比增加1,631,921.90元，主要原因是：天津市滨海新区退役军人服务中心于2019年6月成立，收入、支出决算数比2020年少。具体情况如下：

（一）“工资福利支出”1,937,874.23元，其中“基本工资”298,983.00元，主要用于：在职职工岗位工资及薪级工资支出；“津贴补贴”330,268.50元，主要用于：在职职工物价补贴、住房补贴、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴、加班费、值班费、上下班交通补贴及通讯补贴支出；“绩效工资”510,724.00元，主要用于：在职职工基础性绩效和奖励性绩效支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”138,793.28元，主要用于：单位在职职工基本养老保险支出；“职业年金缴费”69,396.64元，主要用于：单位在职职工职业年金支出；“职工基本医疗保险缴费”86,745.80元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险支出；“其他社会保障缴费”13,013.01元，主要用于：单位在职职工失业险、生育险及工伤险支出；“住房公积金”489,950.00元，主要用于：单位在职职工公积金及补充公积金支出。

（二）“对个人和家庭的补助”155元，其中“奖励金”155.00元，主要用于：在职职工独生子女费支出。

（三）“商品和服务支出”76,000元，其中“办公费”10,487.90元，主要用于：办公费支出；“邮电费”3,984.77元，主要用于：电话费网络费支出；“差旅费”6,534.00元，主要用于：本单位职工差旅费支出 ；“培训费”1,480.00元，主要用于：本单位职工培训费 ；“工会经费”16,700.00元，主要用于：本单位工会经费支出；“福利费”18,815.30元，主要用于：本单位职工体检防暑降温费支出 ；“其他商品和服务支出”17,998.03元，主要用于：本单位残保金等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年政府采购支出总额15,116.00元，其中：政府采购货物支出15,116.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度无国有资产占有使用情况。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区退役军人服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

一、部门决算

是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、机关运行经费

反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滨海新区退役军人服务中心

2021年10月25日