目录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区退役军人事务局是区政府工作部门，下辖6个二级预算单位，包括：天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区离休退休干部休养所、天津市滨海新区塘沽烈士陵园、天津市滨海新区汉沽烈士陵园、天津市滨海新区大港英烈园、天津市滨海新区塘沽国防教育中心。

主要承担区退役军人事务工作委员会具体工作，组织开展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委退役军人事务工作委员会决定实行、工作部署和要求等；贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于退役军人工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）内设4个职能科室，下辖6个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）（本级）和二级预算单位共7个，具体包括：

（一）行政单位：天津市滨海新区退役军人事务局，共计1个单位。

（二）事业单位：天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区离休退休干部休养所、天津市滨海新区塘沽烈士陵园、天津市滨海新区汉沽烈士陵园、天津市滨海新区大港英烈园、天津市滨海新区塘沽国防教育中心，共计6个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

（一）天津市滨海新区退役军人事务局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（二）天津市滨海新区退役军人事务局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区退役军人事务局2020年度收入、支出决算总计457,276,772.77元，与2019年决算相比增加214,399,735.89元，主要原因是：天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立，收入、支出决算数比2020年少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区退役军人事务局2020年度本年收入合计444,519,190.07元，与2019年决算相比增加201,642,153.19元，主要原因是：天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立，收入、支出决算数比2020年少。其中：一般公共预算财政拨款收入432,317,191.48元，占97.26%；事业单位经营收入1,413,471.19元，占0.32%；上级补助收入10,788,527.40元，占2.43%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区退役军人事务局2020年度本年支出合计406,444,158.39元，与2019年决算相比增加163,985,661.01元，主要原因是：天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立，收入、支出决算数比2020年少。其中：基本支出16,120,998.60元，占3.97%；项目支出389,302,487.59元，占95.78%；经营支出1,020,672.20元，占0.25%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区退役军人事务局2020年度财政拨款收入、支出决算总计432,474,282.55元，与2019年决算相比增加191,109,984.79元，主要原因是：天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立，财政拨款收入、支出决算数比2020年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区退役军人事务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计386,196,967.16元，与2019年决算相比增加144,989,760.47元，主要原因是：天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立，一般公共预算财政拨款支出总计比2020年少。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出”377,842,434.95元，与2019年决算相比增加142,520,799.21元，其中：

“民政管理事务”432,550元，包括“其他民政管理事务支出”432,550.00元，主要用于：机关单位工资奖金津补贴支出以及国防教育中心日常行政办公用品和行政办公使用。

“抚恤”99,316,701.46元，包括“死亡抚恤”2,143,985.10元，主要用于：优抚对象的死亡抚恤金支出；“伤残抚恤”18,481,166.30元，主要用于：优抚对象的伤残抚恤金支出“在乡复员、退伍军人生活补助”4,918,553.10元，主要用于：在乡复原、退伍军人生活补助支出；“优抚事业单位支出”4,495,989.89元，主要用于：事业单位运行费用；“义务兵优待”15,657,091.07元，主要用于：用于发放义务兵优待金支出；“农村籍退役士兵老年生活补助”2,193,438.10元，主要用于：为农村籍退役士兵老年生活补助支出；“其他优抚支出”51,426,477.90元，主要用于：其他优抚对象慰问支出。

“退役安置”248,617,736.24元，包括“退役士兵安置”58,147,013.36元，主要用于：退役士兵安置支出；“军队移交政府的离退休人员安置”75,845,518.10元，主要用于：军队离退休干部的离休费、退休费支出；“军队移交政府离退休干部管理机构”5,167,804.78元，主要用于：管理机构工资福利性支出、公用性支出；“退役士兵管理教育”26,400.00元，主要用于：退役士兵安置的各项支出；“军队转业干部安置”21,816,000.00元，主要用于：军队转业干部安置支出；“其他退役安置支出”87,615,000.00元，主要用于：其他退役士兵安置的支出。

“退役军人管理事务”7,854,447.25元，包括“行政运行”5,840,418.02元，主要用于：机关单位工资奖金津补贴支出；“事业运行”2,014,029.23元，主要用于：事业单位天津市滨海新区退役军人服务中心运行支出。

“其他社会保障和就业支出”21,621,000元，包括“其他社会保障和就业支出”21,621,000.00元，主要用于：义务兵家属优待金、“八一”退役军人慰问金。

2.“卫生健康支出”8,354,532.21元，与2019年决算相比增加2,468,961.26元，其中：

“行政事业单位医疗”3,971,033.17元，包括“行政单位医疗”641,000.00元，主要用于：退休人员社保；“事业单位医疗”2,385,151.28元，主要用于：军休干部及优抚人员药费；“其他行政事业单位医疗支出”944,881.89元，主要用于：离休干部及无工作家属、优抚人员药费。

“优抚对象医疗”4,383,499.04元，包括“优抚对象医疗补助”4,383,499.04元，主要用于：优抚对象医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区退役军人事务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计16,120,998.60元，与2019年决算相比增加4,638,117.54元，主要原因是：天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立，一般公共预算财政拨款基本支出总计比2020年少。

具体情况如下：

（一）“工资福利支出”14,538,254.34元，其中“基本工资”2,937,682.00元，主要用于：局本级及各事业单位在职职工基本工资的支出；“津贴补贴”2,377,087.83元，主要用于：局本级及各事业单位在职职工加班费、值班费、物价补贴等各项津贴补贴支出；“奖金”113,010.00元，主要用于：局本级在职职工绩效奖金支出；“伙食补助费”40,920.00元，主要用于：区汉沽陵园职工伙食补助支出；“绩效工资”2,134,371.00元，主要用于：局本级及各事业单位在职职工基础性绩效和奖励性绩效支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,014,837.34元，主要用于：局本级及各事业单位在职职工基本养老保险缴费支出；“职业年金缴费”507,397.98元，主要用于：局本级及各事业单位在职职工职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”630,779.19元，主要用于：局本级及各事业单位在职职工基本医疗保险缴费支出；“其他社会保障缴费”163,084.00元，主要用于：局本级及各事业单位在职职工失业险、生育险及工伤险缴费支出；“住房公积金”3,849,476.00元，主要用于：局本级及各事业单位在职职工公积金及补充公积金缴费支出；“其他工资福利支出”769,609.00元，主要用于：局本级及各事业单位在职职工防暑降温费支出。

（二）“对个人和家庭的补助”309,204.8元，其中“离休费”142,572.00元，主要用于：离休人员工资支出；“退休费”162,096.80元，主要用于：退休人员工资；“奖励金”705.00元，主要用于：局本级及各事业单位在职职工独生子女费支出；“其他对个人和家庭的补助”3,831.00元，主要用于：离休退休人员的春节慰问支出。

（三）“商品和服务支出”1,273,539.46元，其中“办公费”309,959.47元，主要用于：局本级及各事业单位购买办公物品支出；“印刷费”82,250.00元，主要用于：局本级及各事业单位印刷费用支出；“咨询费”5,000.00元，主要用于：：局本级及各事业单位咨询费用支出；“手续费”2,267.00元，主要用于：局本级及各事业单位网银转账手续费用支出；“水费”29,723.37元，主要用于：各事业单位水费支出；“电费”22,309.86元，主要用于：各事业单位电费支出；“邮电费”41,366.82元，主要用于：局本级及各事业单位电话费及邮寄快递等有点费用支出；“差旅费”62,143.00元，主要用于：局本级及各事业单位差旅费用支出；“维修(护)费”8,320.00元，主要用于：局本级及各事业单位维修(护)费支出；“租赁费”46,880.00元，主要用于：局本级活动租车费支出；“培训费”5,343.00元，主要用于：局本级及各事业单位培训费用支出；“公务接待费”3,140.00元，主要用于：局本级公务接待费支出；“专用材料费”2,228.39元，主要用于：塘沽烈士陵园购消毒材料支出；“委托业务费”6,400.00元，主要用于：塘沽烈士陵园软件服务费和劳务派遣服务费支出；“工会经费”130,700.00元，主要用于：局本级及各事业单位工会经费支出；“福利费”142,382.56元，主要用于：局本级及各事业单位职工体检等福利性费用支出；“公务用车运行维护费”28,638.54元，主要用于：军休所公务用车运行维护费支出；“其他交通费用”215,224.59元，主要用于：局本级行政人员公务用车补助；“税金及附加费用”11,779.75元，主要用于：事业单位残保金及其他税金支出；“其他商品和服务支出”117,483.11元，主要用于：烈士陵园工资及局本级及各事业单位其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本年度无部门决算政府性基金预算财政拨款支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算31,778.54元，与2020年预算相比减少19,721.46元，主要原因是军休所为公车运行费用降低局本级公务接待费减少。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度无因公出国费用支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算28,638.54元，其中公务用车运行维护费28,638.54元，与预算相比减少12,661.46元，主要原因是军休所公车运行费用降低；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年没有公务用车购置。2020年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算3,140.00元，与预算相比减少7,060.00元，主要原因是本年度减少公务接待支出。2020年本单位国内公务接待4批次，61人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区退役军人事务局2020年度机关运行经费决算数519,807.86元，比2019年增加409,654.56元，增长371.89%。主要原因是：天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立，2020年机关运行经费决算数比2019年多。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区退役军人事务局2020年政府采购支出总额3,512,766.00元，其中：政府采购货物支出3,512,766.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区退役军人事务局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括军休所老干部用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区退役军人事务局2020年度开展项目支出绩效自评的项目22个，涉及金额430,840,000.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区退役军人事务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区退役军人事务局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

一、部门决算

是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、机关运行经费

反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滨海新区退役军人事务局

2021年10月25日