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天津市滨海新区退役军人事务局(本级)2020年度部门决算和“三公经费”决算公开
发布日期: 2021-10-25 10:52      来源: 区退役军人局
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    第一部分 概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分 2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    二、收入决算情况

    三、支出决算情况

    四、财政拨款收支决算总体情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    九、机关运行经费支出情况

    十、政府采购支出情况

    十一、国有资产占有使用情况

    十二、预算绩效情况说明

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    第四部分 名词解释

    第一部分 概况

    一、主要职责

    天津市滨海新区退役军人事务局是区政府工作部门,行政编制20名,实有编制18名。主要承担区退役军人事务工作委员会具体工作,组织开展重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实区委退役军人事务工作委员会决定实行、工作部署和要求等;贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策,贯彻落实党中央、市委和区委关于退役军人工作的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。内设机构包括:办公室,思想政治和权益维护室(褒扬纪念室),安置就业室,拥军优抚室。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区退役军人事务局(本级)内设4个职能处室,下辖6个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区退役军人事务局(本级)2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区退役军人事务局(本级)和二级预算单位共7个,具体包括:

    1.行政单位:天津市滨海新区退役军人事务局,共计1个单位。

    2.事业单位:天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区离休退休干部休养所、天津市滨海新区塘沽烈士陵园、天津市滨海新区汉沽烈士陵园、天津市滨海新区大港英烈园、天津市滨海新区塘沽国防教育中心,共计6个单位。

    第二部分 2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    (一)天津市退役军人事务局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    (二)天津市退役军人事务局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收支总体情况

    天津市滨海新区退役军人事务局(本级)2020年度收入、支出决算总计320,753,386.13元,与2019年决算相比增加136,360,328.77元,主要原因是:天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立,收入、支出决算数比2020年少。

    二、收入决算情况

    天津市滨海新区退役军人事务局(本级)2020年度本年收入合计320,596,295.06元,与2019年决算相比增加136,203,237.70元,主要原因是:天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立,收入、支出决算数比2020年少。其中:一般公共预算财政拨款收入320,596,295.06元,占100.00%;

    三、支出决算情况

    天津市滨海新区退役军人事务局(本级)2020年度本年支出合计308,362,870.74元,与2019年决算相比增加124,126,904.45元,主要原因是:天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立,收入、支出决算数比2020年少。其中:基本支出5,840,418.02元,占1.89%;项目支出302,522,452.72元,占98.11%。

    四、财政拨款收支总体情况

    天津市滨海新区退役军人事务局(本级)2020年度财政拨款收入、支出决算总计320,753,386.13元,与2019年决算相比增加136,360,328.77元,主要原因是:天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立,收入、支出决算数比2020年少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区退役军人事务局(本级)2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计308,362,870.74元,与2019年决算相比增加124,126,904.45元,主要原因是:天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立,收入、支出决算数比2020年少。

    (二)具体情况

    1.“社会保障和就业支出”305,695,854.37元,其中:

    “人力资源和社会保障管理事务”0元,包括。

    “民政管理事务”432,550元,包括“其他民政管理事务支出”432,550.00元,主要用于:机关单位工资奖金津补贴支出。

    “抚恤”93,517,954.89元,包括“死亡抚恤”2,143,985.10元,主要用于:为优抚对象发放死亡抚恤金支出;“伤残抚恤”18,481,166.30元,主要用于:主要用于发放伤残抚恤金支出;“在乡复员、退伍军人生活补助”4,918,553.10元,主要用于:在乡复员、退伍军人发放生活补助支出;“义务兵优待”15,657,091.07元,主要用于:发放义务兵优待金;“农村籍退役士兵老年生活补助”2,193,438.10元,主要用于:农村籍退役士兵的老年生活补助支出;“其他优抚支出”50,123,721.22元,主要用于:其他优抚对象慰问支出。

    “退役安置”184,283,931.46元,包括“退役士兵安置”58,147,013.36元,主要用于:退役士兵安置的各项支出;“军队移交政府的离退休人员安置”15,479,518.10元,主要用于:部队移交政府的离退休人员安置支出;“军队移交政府离退休干部管理机构”1,200,000.00元,主要用于:管理机构工资福利性支出、公用性支出;“退役士兵管理教育”26,400.00元,主要用于:为退役士兵发放管理教育支出;“军队转业干部安置”21,816,000.00元,主要用于:退役士兵安置的各项支出;“其他退役安置支出”87,615,000.00元,主要用于:其他退役士兵的安置支出。

    “退役军人管理事务”5,840,418.02元,包括“行政运行”5,840,418.02元,主要用于:机关单位工资奖金津补贴支出。

    “其他社会保障和就业支出”21,621,000元,包括“其他社会保障和就业支出”21,621,000.00元,主要用于:义务兵家属优待金“八一”退役军人慰问金。

    2.“卫生健康支出”2,667,016.37元,其中:

    “行政事业单位医疗”1,667,016.37元,包括“事业单位医疗”722,134.48元,主要用于:军休干部及优抚人员药费;“其他行政事业单位医疗支出”944,881.89元,主要用于:离休干部及无工作家属、优抚人员药费。

    “优抚对象医疗”1,000,000元,包括“优抚对象医疗补助”1,000,000.00元,主要用于:优抚对象医疗补助支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津市滨海新区退役军人事务局(本级)2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,840,418.02元,与2019年决算相比增加2,903,577.36元,主要原因是:天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立,收入、支出决算数比2020年少。

    具体情况如下:

    1.“工资福利支出”5,316,463.16元,其中“基本工资”950,899.00元,主要用于:在职职工职务工资和级别工资支出;“津贴补贴”1,447,791.92元,主要用于:在职职工物价补贴、住房补贴、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴、加班费、值班费、上下班交通补贴及通讯等补贴支出;“奖金”76,347.00元,主要用于:在职职工绩效奖金支出;“机关事业单位基本养老保险缴费”344,816.32元,主要用于:单位在职职工基本养老保险支出;“职业年金缴费”172,408.16元,主要用于:单位在职职工职业年金支出;“职工基本医疗保险缴费”215,510.20元,主要用于:单位在职职工基本医疗保险支出;“其他社会保障缴费”109,402.56元,主要用于:单位在职职工失业险、生育险及工伤险支出;“住房公积金”1,473,909.00元,主要用于:单位在职职工公积金及补充公积金支出;“其他工资福利支出”525,379.00元,主要用于:单位在职职工防暑降温费支出。

    2.“对个人和家庭的补助”4,147元,其中“退休费”3,847.00元,主要用于:退休职工工资;“奖励金”300.00元,主要用于:在职职工独生子女费用支出。

    3.“商品和服务支出”519,807.86元,其中“办公费”133,168.46元,主要用于:购买办公物品支出;“印刷费”7,850.00元,主要用于:局本级及各事业单位印刷费用支出;“手续费”650.00元,主要用于:本单位银行服务费;“邮电费”20,262.00元,主要用于:本单位电话及网络费;“差旅费”25,869.00元,主要用于:本单位职工差旅费;“租赁费”46,880.00元,主要用于:本单位活动租车费;“培训费”300.00元,主要用于:本单位职工培训费;“公务接待费”3,140.00元,主要用于:本单位公务接待费;“工会经费”54,800.00元,主要用于:本单位工会经费;“福利费”30,818.40元,主要用于:在职职工防暑降温等福利性支出;“其他交通费用”196,070.00元,主要用于:局本级行政人员公务用车补助。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市退役军人事务局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3,140.00元,与2020年预算相比减少7,060.00元,主要原因是本级公务接待费减少。具体情况:

    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

    (三)2020年公务接待费决算3,140.00元,与预算相比减少7,060.00元,主要原因是本级公务接待费减少。2020年本单位国内公务接待4批次,61人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区退役军人事务局(本级)2020年度机关运行经费决算数519,807.86元,比2019年增加409,654.56元,增长371.89%。主要原因是:天津市滨海新区退役军人事务局于2019年6月成立,2020年机关运行经费决算数比2019年多。

    十、政府采购支出情况

    天津市滨海新区退役军人事务局(本级)2020年政府采购支出总额3,460,000.00元,其中:政府采购货物支出3,460,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十一、国有资产占有使用情况

    天津市退役军人事务局2020年度无国有资产占有使用情况。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十二、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区退役军人事务局2020年度开展项目支出绩效自评的项目22个,涉及金额430840000元。

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区退役军人事务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区退役军人事务局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    第四部分 名词解释

    一、部门决算

    是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    二、机关运行经费

    反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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