目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区退役军人事务局是区政府工作部门，下辖3个二级预算单位，包括：天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区军队离休退休干部休养所、天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心。主要承担区退役军人事务工作，组织开展重大问题的政策研究；贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于退役军人工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、机构设置

天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）内设4 个职能处室，下辖3 个预算单位。纳入天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区退役军人事务局本级

2.天津市滨海新区退役军人服务中心

3.天津市滨海新区军队离休退休干部休养所

4.天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区退役军人事务局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区退役军人事务局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）2021年度收入、支出决算总计369,211,616.34元，与2020年度相比，收、支总计各减少88,065,156.43元，下降19.26%，主要原因是：2021年退役士兵接续保险、伤残军人伤残抚恤金、护理费及护理补贴项目资金减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）2021年度本年收入合计329,318,490.44元，与2020年度相比减少115,200,699.63元，主要原因是：2021年退役士兵接续保险、伤残军人伤残抚恤金、护理费及护理补贴项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入304,550,198.70元，占92.48%；上级补助收入23,270,984.19元，占7.07%；其他收入1,497,307.55元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）2021年度本年支出合计335,745,768.10元，与2020年度相比减少70,698,390.29元，主要原因是：2021年退役士兵接续保险项目资金减少。其中：基本支出21,047,202.06元，占6.27%；项目支出314,698,566.04元，占93.73%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）2021年度财政拨款收入、支出决算总计344,443,324.60元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少88,030,957.95元，下降20.36%，主要原因是：2021年退役士兵接续保险项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计329,834,570.26元，占本年支出合计的98.24%，与2020年度相比，减少56,362,396.90元，下降14.59%，主要原因是：2021年退役士兵接续保险项目资金减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出329,834,570.26元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出318,689,479.33元，占96.62%；卫生健康支出11,145,090.93元，占3.38%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342,306,670.27元，支出决算为329,834,570.26元，完成年初预算的96.36%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0 元，支出决算为1,847,611.51元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,847,611.51元，主要用于优抚人员三属抚恤金和死亡抚恤支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0 元，支出决算为13,216,729.20元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算13,216,729.20元，主要用于伤残军人伤残抚恤金、护理补贴及护理费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为0元，支出决算为2,138,990.60元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2,138,990.60元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为4,869,900元，支出决算为6,294,504.83元，完成年初预算的129.25 %。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位在职人员数量增加，追加预算用于基本支出人员增加人员支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为0元，支出决算为37,036,338.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算37,036,338.00元，主要用于义务兵家庭优待金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为0元，支出决算为2,139,724.80元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2,139,724.80元，主要用于60岁农村籍退役士兵老年生活补助支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1,461,000元，支出决算为86,625,009.63元，完成年初预算的592.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算（用于军转干部困难生活补助及公益岗人员工,春节、八一慰问、 困难帮扶资金 、优抚对象抚恤、关爱退役军人协会工作人员经费慰问活动经费、村居服务站建设、烈保中心物业管理及开展祭扫烈士活动费用、建党一百周年活动。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为0元，支出决算为19,300,200.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算19,300,200.00元，主要用于退役士兵自主择业金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为0元，支出决算为106,767,688.10元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算106,767,688.10元，主要用于军队离退休干部工资支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为2,969,000元，支出决算为5,788,954.83元，完成年初预算的194.98 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于军休机构经费。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为0元，支出决算为358,400.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算358,400.00元，主要用于退役士兵自主就业培训费、适应性培训费等管理教育支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为0元，支出决算为12,404,000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算12,404,000.00元，主要用于企业军转干部困难补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为5,738,700元，支出决算为7,944,509.32元，完成年初预算的138.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于基本支出人员增加人员支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0元，支出决算为14,415,173.50元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算14,415,173.50元，主要用于拥军优属支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为2,480,800元，支出决算为2,411,645.01元，完成年初预算的97.21 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动人员支出减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0元，支出决算为1,053,000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,053,000.00元，主要用于军队离退休干部、无军籍人员及优抚人员的医疗支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为6,906,943.70元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算6,906,943.70元，主要用于军队离退休干部、无军籍人员及优抚人员的医疗支出。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为3,185,147.23元。决算数小大于年初预算数的主要原因是追加预算3,185,147.23元，主要用于优抚对象医药费两次报销等医疗支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19,918,649.82元，与2020年度相比增加3,797,651.22元，主要原因是：2021年比2020年人员增加。其中：人员经费18,247,442.54元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费1,671,207.28元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算30,360.00元，与2021年预算相比减少5,540.00元，主要原因是本单位2021年公务接待费减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算28,900.00元，其中公务用车运行维护费28,900.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算1,460.00元，与预算相比减少5,540.00元，主要原因是本单位2021年公务接待费减少。2021年本单位国内公务接待3批次，21人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区退役军人事务局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）2021年度机关运行经费决算数581,107.28元，比2020年增加61,299.42元，增长11.79%。主要原因是：2021年比2020年人员增加。    

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）2021年政府采购支出总额4,754,008.00元，其中：政府采购货物支出3,945,938.00元、政府采购工程支出808,070.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区退役军人事务局（汇总）共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括其他用车主要包括离退休干部用车，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区退役军人事务局2021年度已对24个项目开展绩效自评，涉及金额307,556,591元，天津市滨海新区退役军人事务局2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

本部门2021年度已自行组织开展 24 个项目绩效评价，涉及金额307,556,591元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

滨海新区退役军人事务局

2022年11月14日