目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区退役军人事务局是区政府工作部门，下辖3个二级预算单位，包括：天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区军队离休退休干部休养所、天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心。主要承担区退役军人事务工作，组织开展重大问题的政策研究；贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于退役军人工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、机构设置

天津市滨海新区退役军人事务局内设4个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市滨海新区退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区退役军人事务局本级

2.天津市滨海新区退役军人服务中心

3.天津市滨海新区军队离休退休干部休养所

4.天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区退役军人事务局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区退役军人事务局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区退役军人事务局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局2023年度收入、支出决算总计407,606,647.63元，与2022年度相比，收、支总计各增加33,250,692.61元，增长8.88%，主要原因是：优抚对象优抚资金、烈士纪念设施维修维护、退役安置等其他优抚项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局2023年度本年收入合计386,871,613.62元，与2022年度相比增加35,590,188.24元，主要原因是：优抚对象优抚资金、烈士纪念设施维修维护、退役安置等其他优抚项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入367,628,575.36元，占95.03%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入19,243,038.26元，占4.97%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局2023年度本年支出合计385,883,497.13元，与2022年度相比增加34,501,799.09元，主要原因是：优抚对象优抚资金、烈士纪念设施维修维护、退役安置等其他优抚项目支出增加。

其中：基本支出23,371,480.22元，占6.06%；

项目支出362,512,016.91元，占93.94%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局2023年度财政拨款收入、支出决算总计372,564,092.35元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,465,407.41元，增长4.92%，主要原因是：优抚对象优抚资金、烈士纪念设施维修维护、退役安置等其他优抚项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区退役军人事务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计367,628,575.36元，占本年支出合计的95.27%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,244,435.16元，增长5.83%，主要原因是：优抚对象优抚资金、烈士纪念设施维修维护、退役安置等其他优抚项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出367,628,575.36元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出361,838,768.61元，占98.43%；卫生健康支出5,789,806.75元，占1.57%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157,265,582.16元，支出决算为367,628,575.36元，完成年初预算的233.76%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为480,000元，支出决算为 2,015,071.1元，完成年初预算的 419.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度结转结余资金以及中央、市级资金用于优抚人员死亡抚恤支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为4,000,000元，支出决算为18,917,180元，完成年初预算的 472.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度结转结余资金以及中央、市级资金用于退役伤残人员抚恤支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为500,000元，支出决算为2,175,000元，完成年初预算的435%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目执行标准及数量有所调整，故使用了以前年度结转结余资金以及中央、市级资金用于退伍军人生活补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为19,081,800元，支出决算为32,711,464元，完成年初预算的 171.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度结转结余资金以及中央、市级资金用于保障义务兵及其家属基本生活支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为540,000元，支出决算为2,710,000元，完成年初预算的501.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度结转结余资金以及中央、市级资金用于60岁以上农村籍退役士兵生活补助。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）年初预算为6,743,800元，支出决算为8,062,193.03元，完成年初预算的119.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于人员经费和按规定使用以前年度结转资金用于烈士纪念设施维修。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为81,257,000元，支出决算为 99,129,324.83元，完成年初预算的121.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度结转结余资金以及中央、市级资金用于老烈子女等其他优抚支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）年初预算为 26,261,400元，支出决算176,961,803.39元，完成年初预算的673.85 %，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度结转结余资金以及中央、市级资金用于退役士兵安置和军队转业干部安置，天津市滨海新区军队离休退休干部休养所年初资金未纳入年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为6,855,800元，支出决算为7,316,979.96元，完成年初预算的106.73%，决算数大于年初预算数主要原因是人员变动，追加人员经费。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为6,240,000元，支出决算为 8,914,876.76元，完成年初预算的142.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是双拥经费上年度部分尾款在本年度支付，故使用了以前年度资金。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为2,705,900.00元，支出决算为2,924,875.54元，完成年初预算的108.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，追加人员经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0元，追加预算为1,025,859.11元，支出决算为1,025,859.11元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加军队离退休干部、无军籍人员及优抚人员的医疗支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，追加预算为2,706,887.13元，支出决算为2,706,887.13元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加军队离退休干部、无军籍人员及优抚人员的医疗支出。

14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为2,600,000元，支出决算为2,057,060.51元，完成年初预算的79.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象人员减少，实际发生优抚对象医疗支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计23,371,480.22元，与2022年度相比增加4,757,076.91元，主要原因是：人员经费增加，部分人员职级晋升和晋级晋档；办公费、咨询费、差旅费、劳务费费用增加，主要是退役军人联络员的劳务费增加。其中：

人员经费19,530,366.15元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费3,841,114.07元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区退役军人事务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区退役军人事务局2023年度机关运行经费决算数2,972,549.13元，比2022年增加2,432,885.59元，增长450.82%。主要原因是：人员动态调整，办公费、咨询费、差旅费、劳务费费用增加，以及退役军人联络员的劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局2023年政府采购支出总额5,129,680.35元，其中：政府采购货物支出4,334,964.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出794,716.35元。授予中小企业合同金额5,129,680.35元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5,129,680.35元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区退役军人事务局共有车辆3辆，其中：离退休干部服务用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区退役军人事务局2022年度已对47个项目开展绩效自评，涉及金额344,257,235.1元，自评结果除涉密部分随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区退役军人事务局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。