目录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所是服务管理军队离休退休干部的一个专门机构，主要业务范围是为军休干部提供休养住所和相关服务，包括军休干部生活扶助、军休干部医疗保健、军休干部生活待遇发放、军休干部重要活动组织、军休干部文体活动组织等。

二、机构设置

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所内设3个综合部、政治待遇部、生活服务部；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度收入、支出决算总计142,541,681.16元，与2022年度相比，收、支总计各增加9,350,693.05元，增长7.02%，主要原因是：接收军队离退休干部人员数量增加，休干人员补贴收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度本年收入合计121,806,647.15元，与2022年度相比增加11,690,188.68元，主要原因是：接收军队离退休干部人员数量增加，休干人员补贴收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入102,563,608.89元，占84.2%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入19,243,038.26元，占15.8%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度本年支出合计120,818,530.66元，与2022年度相比增加10,601,799.53元，主要原因是：接收军队离退休干部人员数量增加，休干人员补贴支出增加。其中：基本支出2,764,607.69元，占2.29%；项目支出118,053,922.97元，占97.71%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度财政拨款收入、支出决算总计107,499,125.88元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,434,592.15元，下降5.65%，主要原因是：使用上年结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计102,563,608.89元，占本年支出合计的84.89%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,655,564.40元，下降3.44%，主要原因是：使用上年结余资金。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出102,563,608.89元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102563608.89元，占100.00%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,783,355.36元，支出决算为102,563,608.89元，完成年初预算的3684.89%。其中：

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）（此款下各项中包含涉密内容依法不予公开）年初预算为13,720,800.00 元，支出决算为106,219,173.29元，完成年初预算的774.15 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为中央资金与市级资金匹配执行，区财政批复的年初预算只包括区级资金，并未批复中央资金、市级资金，中央资金及市级资金为预算批复与调整调剂产生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,764,607.69元，与2022年度相比减少302,550.01元，主要原因是：区财政局对我单位基本支出预算的批复额度减少。其中：

人员经费2,447,540.82元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费317,066.87元，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年政府采购支出总额803,176.35元，其中：政府采购货物支出8,460.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出794,716.35元。授予中小企业合同金额803,176.35元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额803,176.35元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

政府采购货物支出8460.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出794716.35元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额803176.35元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区军队离休退休干部休养所共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2023年度没有项目支出，无需开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。