目录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区退役军人事务局是区政府工作部门，下辖3个二级预算单位，包括：天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区离休退休干部休养所、天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心。

主要承担区退役军人事务局工作委员会具体工作，组织开展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委退役军人事务局工作委员会决定、工作部署和要求等；贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于退役军人工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

天津市滨海新区退役军人事务局部门内设4个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入天津市滨海新区退役军人事务局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区退役军人事务局本级

2.天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区离休退休干部休养所、天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入21341.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入79万元、上年结转和结余9223.39万元；支出包括：社会保障和就业支出30006.05万元、卫生健康支出558.6万元、其他支出79万元天津市滨海新区退役军人事务局2024年收支总预算30643.65万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入30643.65万元，与2023年预算相比增加14857.35万元，主要原因是部分市级资金纳入预算收入。其中：上年结转和结余9223.39万元，占30.09%；一般公共预算21341.26万元，占69.64%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79万元，占0.27%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算30643.65万元，与2023年预算相比增加14857.35万元，主要原因是部分市级资金纳入预算收入。其中：基本支出1962.96万元，占6.41%；项目支出28680.69万元，占93.59%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算28364.65万元，与2023年预算相比增加12638.08万元，主要原因是部分市级资金纳入预算收入。收入包括：一般公共预算拨款收入21341.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余7023.39万元。2024年财政拨款支出预算28364.65万元，与2023年预算相比增加12638.08万元，主要原因是部分市级资金纳入预算收入。支出包括：社会保障和就业支出27806.05万元、卫生健康支出558.6万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出28364.6万元，与2023年预算相比增加12638.08万元，主要原因是部分市级资金纳入预算收入。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出（类）”27806.05万元，与2023年预算相比增加12339.48万元，主要原因是部分市级资金纳入预算收入，其中：

“抚恤”15589.3万元，包括：“优抚对象死亡抚恤及生活补助、烈士纪念设施管理维护等”主要用于优抚对象的死亡抚恤、生活补助、烈士纪念设施的管理维护。

“退役安置”10801.86万元，包括：“退役士兵安置、教育军队离退休管理机构运行等”主要用于退役士兵安置教育等费用；

“退役军人管理事务”1414.89万元，包括：退役军人事务局行政运行、事业单位人员及办公经费、慰问部队及家属双拥活动等费用；

2.“卫生健康支出（类）”558.6万元，与2023年预算相比增加298.6万元，主要原因是优抚对象医疗费用增加，其中：

“优抚对象医疗”247.6万元，包括：“优抚对象医疗补助”247.6万元，主要用于优抚对象医疗补助。“行政事业单位医疗”311万元，包括：“其他行政事业单位医疗支出”311万元，主要用于优抚对象医疗补助。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出1962.96万元，与2023年预算相比增加54.07万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费1794.86万元，主要包括：局本级及各事业单位在职职工工资福利支出

公用经费168.1万元，主要包括：局本级及各事业单位购买办公物品支出、手续费用支出、水电费支出、差旅费支出等费用支出；

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区退役军人事务局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区退役军人事务局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年机关运行经费预算65.34万元，包括办公费5万元、委托业务费2万元、邮电费1万元、差旅费1.21万元、维修（护）费0.50万元、培训费0.20万元、工会经费7.2万元、福利费9.11万元、手续费0.08万元、其他交通费24万元、其他商品和服务支出11.04万元。咨询费4万元

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算397万元，其中：政府采购货物支出397万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：二级单位人员运营等经费项目28万元，清明节、纪念日祭扫、绿化、物业、派遣制、政策宣传培训，商品服务支出项目4万元，双拥等经费项目365万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目49个，涉及预算金额28680.69万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表

3、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。