目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区退役军人事务局部门职能主要是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于退役军人工作的决策部署，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业军人服务管理，组织指导退役军人教育培训工作，开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励，纪念活动等工作。协调各方力量更好为军人军属维护合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

本部门内设4个职能处室；下辖4个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.行政单位：天津市滨海新区退役军人事务局本级

2.事业单位：天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区离休退休干部休养所、天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心，共计3个单位。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14279.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入89.46万元、上年结转结余7186.19万元；支出包括：一般公共服务支出13万元、社会保障和就业支出21219.01万元、卫生健康支出322.9万元。本部门2025年收支总预算21554.91万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入21554.91万元，与2024年预算相比减少9088.74万元，主要原因是抚恤经费和退役安置经费支出减少，经费压缩。其中：上年结转结余7186.19万元，占33.33%；一般公共预算14279.26万元，占66.25%。政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.46万元，占0.42%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算21554.91万元，与2024年预算相比减少9088.74万元，主要原因是抚恤经费和退役安置经费支出减少，经费压缩。其中：基本支出1851.28万元，占8.59%；项目支出19703.63万元，占91.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算21450.45万元，与2024年预算相比增加减少6914.2万元，主要原因是抚恤经费和退役安置经费支出减少，经费压缩。收入包括：一般公共预算拨款收入14279.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余7186.19万元。2025年财政拨款支出预算21450.45万元，与2024年预算相比减少6914.2万元，主要原因是抚恤经费和退役安置经费支出减少，经费压缩。支出包括：社会保障和就业支出21127.55万元、卫生健康支出322.9万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出21450.45万元，与2024年预算相比减少6914.2万元，主要原因是经费压缩。

（二）具体情况

1.“社会保障和就业支出（类）”21127.55万元，与2024年预算相比减少6678.5万元，主要原因是抚恤经费和退役安置经费支出减少。其中：

“抚恤”10724.2万元，包括：“优抚对象死亡抚恤及生活补助、烈士纪念设施管理维护等”主要用于优抚对象的死亡抚恤、生活补助、烈士纪念设施的管理维护。

“退役安置”8834.32万元，包括：“退役士兵安置和教育、军队离退休管理机构运行等”主要用于退役士兵安置、退役士兵管理教育培训、军队移交政府的离退休人员安置、军队转业干部安置等费用。

“退役军人管理事务”1569.03万元，包括：退役军人事务局行政运行、事业单位人员及办公经费、慰问部队及家属双拥活动等费用。

2.“卫生健康支出（类）”322.9万元，与2024年预算相比减少235.7万元，主要原因是优抚对象医疗费用减少，其中：

“优抚对象医疗”252万元，包括：“优抚对象医疗补助”252万元，主要用于优抚对象医疗补助。“行政事业单位医疗”70.9万元，包括：“其他行政事业单位医疗支出”70.9万元，主要用于军队离退休干部医疗补助。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出1851.28万元，与2024年预算相比减少111.68万元，主要原因是人员岗位变动导致人员经费减少。其中：

人员经费1685.48万元，主要包括：局本级及各事业单位在职职工工资福利支出；

公用经费165.8万元，主要包括：局本级及各事业单位购买办公物品支出、手续费用支出、水电费支出、差旅费支出等费用支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年天津市滨海新区退役军人事务局本部门无政府性基金预算支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年天津市滨海新区退役军人事务局本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区退役军人事务局机关运行经费预算165.8万元，包括办公费10.39万元、手续费0.45万元、水费2.2万元、电费4.5万元、邮电费2.7万元、差旅费3.51万元、维修费1.2万元、培训费1.35万元、委托业务费5.5万元、工会经费20.2万元、福利费26.42万元、其他交通费48.23万元、其他商品和服务支出38.97万元、办公设备购置0.18万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算537.9万元，其中：政府采购货物支出402.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.5万元。主要项目是：2025年援疆援藏对口帮扶和协会购买服务等经费135.5万元，2025年双拥经费等相关资金400万元，2025年预算公用经费项目2.1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目45个，涉及预算金额12930.68万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。